高县人民医院关于专项审计存在问题的整改情况公告
来源： 时间：2023-09-08 10:28:00一、整改落实情况
（一）已整改完成的问题
1.医疗收费方面的问题的整改
整改措施：a.已在信息系统内将存在问题涉及项目进行整改。b.已将涉及费用上缴县医保及县财政。c.医保办在近期日常检查抽查中未发现以下六类问题发生。
（1）部分项目重复收费的整改
整改措施：认真理解收费标准内涵解释，手术项目在已包含的项目，不再单列收费。所有手术科室、手术麻醉科、口腔科、检验科已对照问题台账于2023年8月前整改完成。
（2）部分多计（虚计）医疗服务项目费用的整改
整改措施：加强住院病人费用审核，加强计费人员责任心教育，避免此类情况发生。所有住院科室已对照问题台账于2023年8月前整改完成。
（3）部分项目超标准收取医疗服务项目费用的整改
整改措施：a.系统已停用一次性输液贴。b.系统内已对推拿治疗超标准问题完成整改。
（4）部分项目串换医疗服务项目收费的整改
整改措施：a.系统内已停用日常生活能力评定、疼痛综合评定项目、静脉高营养治疗。b.其余项目根据病情需要开展服务内容按标准内涵解释计费。所有住院科室已对照问题台账于2023年8月前整改完成。
（5）部分项目扩大范围收费的整改
整改措施：a.严格按照护理内容确定护理等级；b.收取诊查费同时收取疾病健康教育、婴幼儿健康体检，涉及科室儿科保健，这类病人不再收取诊查费；c.临床实验室检验按照卫健部门对临检的相关规定，对有条件开展临检项目的科室进行培训授权，各科室对培训授权的项目可开展检验并收费，其余项目非实验室不得收取实验室检验费用，医务科开展常态化检查工作。所有住院科室尤其是儿科病区已于审计期间完成整改。
（6）部分项目打捆收费的整改
整改措施：涉及项目已拆分成单个项目和组合项目，临床科室根据患者病情需要选择检查内容，做到合理检查。检验科、功能科已于审计期间完成整改。
2.药械采购方面的问题的整改
（1）药械采购制度不完善。
存在问题一是不相容岗位未相互分离，高县人民医院设备科3人负责全院医疗设备、耗材和试剂的采购、验收、出入库管理和维护等工作，人员有限导致不相容岗位未相互分离。
整改情况：已整改。医学装备科在2023年8月1日已增加了人员，调整了分工。
存在问题二是采购制度不完善，高县人民医院现行的《医疗器械的采购管理制度》中缺少对使用四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购试剂和耗材的相关内容，且未建立引进、管理和替换供应商等相关制度。
整改情况：已整改。已建立《高县人民医院医用耗材集中采购制度》（高医[2023]151号）、《高县人民医院医疗器械供应商管理制度》（高医[2023]152号）。
（2）药械采购制度执行不严。
存在问题一是高县人民医院设置了医用耗材管理委员会、内部控制建设领导小组和医学装备管理委员会，但以上内设机构在2020年至2022年期间并未履行相关职能职责，部分职能职责由院长办公会或院党委会替代。
整改情况：已整改。a.医学装备管理委员会于2023年4月5日召开会议讨论2023年医疗设备购置预算；b.已于8月17日调整医用耗材管理委员会，并于8月23日召开委员会会议。
存在问题二是高县人民医院未按实际印发的《医疗器械的采购管理制度》执行采购程序，正式印发制度中要求“院委会集体讨论决定购买后，再实施采购”，实际执行时采取“采购小组初步确定需要采购的医疗器械设备的参数、价格和供应商后，再提交院办公会或院党委会讨论决定是否购买”的程序。
整改情况：已整改。已将执行采购程序调整为“院长办公会或院党委会讨论决定是否购买，采购小组确定需要采购的医疗器械设备的参数配置、预算控制价格，按照高县人民医院采购制度和流程进行采购”。
存在问题三是药械采购合同不规范；未按要求约定采购品种规格、剂型、数量等重要信息，难以有效约束配送企业。
整改情况：已整改。与重药控股四川仁和药品有限公司签订的“医用耗材、体外诊断试剂购销合同”，已于2023年7月25日在补充附件“高县人民医院常用耗材、试剂目录”中确定了品种规格、数量、价格、金额等要素。
（3）医院监管不到位，部分医疗设备政府采购项目投标供应商涉嫌围标。
整改情况：已整改。“4K胸（腹）腔镜系统项目”已移交高县财政局核实、处理其围标情况；“采购等离子双极电切电凝系统项目”自主采购中涉及3家参与投标公司确有串标行为，医院决定对3家公司（四川梓晨医疗器械有限公司、四川佳倍康医疗器械有限公司、成都浩航医疗器械有限公司）作出处罚：a.自8月23日起终止现在和以后与这三家公司的业务往来；b.将三家公司加入黑名单，禁止参与我院的招投标活动。
3.网络与数据安全方面的问题
（1）数据安全内控制度执行不到位，医患数据存在一定安全风险。
整改情况：已整改。a.针对信息科人员权限进行了分组，设为超级管理员组和一般管理员组，对一般管理员的修改、调整功能进行了关闭，只对超级管理员进行开放。b.针对部分审批无审批纸质资料问题，信息科立即进行整改，所有对数据进行访问、修改、调整，必须完成纸质申请审批后方可修改。c.2023年6月7日将全院人员系统权限进行梳理，经医务科、人事科核实后，对权限进行调整。
（2）网络安全主体责任落实不力。审计抽查发现，高县人民医院未建立相关运维管理制度；2021年、2022年未开展应急演练。
整改情况：已整改。a.已建立网络安全管理制度、系统安全管理制度、网络安全事件报告和处置管理制度、外包运维管理制度。b.2021年、2022年受新冠肺炎疫情影响，医院确实未开展应急演练，2023年应急演练已于8月25日完成。
4.其他需要关注的问题
（1）未按要求使用省药械集中采购和价格监管平台。
存在问题一是线下采购订单信息与平台订单信息存在较大差异，采购订单入库名称与平台订单信息不匹配，将影响平台对医院药械采购监管的及时性、准确性。
整改情况：已整改。为解决采购订单信息、订单入库名称与平台信息一致，我院在“物品入库管理”系统中增加了“流水号”信息一栏，使采购订单入库名称与平台订单信息通过“流水号”进行匹配，提高了平台对我院药械采购监管的及时性、准确性。
存在问题二是医院为保障空心纤维透析器、血液透析浓缩液等19类耗材试剂采购工作的正常推进，部分已录入平台订单的药械采购金额与实际采购金额不一致，且部分订单存在“低采高报”现象，影响平台价格监管。
整改情况：已整改。医院于2023年6月1日召开院长办公室，取消线上采购的二次议价，严格按四川省药械集中采购平台价格进行采购，杜绝了“低采高报”现象。
（2）以融资租赁方式规避政府采购，且未按固定资产管理。
整改情况：已整改。2023年8月22日已完成复印机的出入库，并将其纳入固定资产管理。
（二）未整改完成的问题
无。
二、下一步工作安排
审计整改工作取得的成效只是阶段性的，今后我院将以此次整改为新契机、新起点，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委重大精神和决策部署，牢固树立纪律意识和规矩意识，举一反三、着眼长远，巩固拓展审计反馈问题整改成果，推动医院工作再上新台阶。
高县人民医院
2023年9月4日
2023年9月4日